Планирование фонда оплаты труда

планирование ФОТ
Планирование фонда оплаты труда в компаниях с большой численностью сотрудников, зачастую становится серьезной проблемой не только отдела по работе с персоналом, но и менеджмента компании. Планирование заработной платы, компенсационных пакетов, отчислений в фонды, премий и социальных выплат, консолидация этих данных отнимает большое количество времени и трудозатрат и часто становится непростой задачей.

Sansys-планирование ФОТ, это приложение, реализованное на IBM Cognos TM1, позволяющее свести к минимому трудозатраты на расчет фонда оплаты труда по текущим сотрудниками и планируемым вакансиям. Приложение позволяет избежать множества ошибок ручного ввода и консолидации данных и формировать бюджет оплаты труда автоматически.

задача

Анализ, проведенный в одной из IT-компаний, с численностью сотрудников около 1000 человек показал, что объем трудозатрат на формирование, уточнение и согласование бюджета фонда оплаты труда по существующим сотрудникам и планируемым вакансиям на всех уровнях управления, составляет более 10000 тыс. чел/часов в год, а ошибки человеческого фактора, возникающие при заполнении и консолидации бюджета, приводят к существенным отклонениям в итоговых финансовых показателях компании.

На торгово-производственном предприятии с численностью персонала более 10000 тыс. человек, большие трудозатраты на планирование ФОТ приводили к невозможности сформировать план, исходя из штатного расписания. ФОТ планировался верхнеуровнево, исходя из среднесписочной численности сотрудников подразделений. Такой подход зачастую приводил к более чем 10% план-фактному отклонению бюджета и как следствие необходимости резервировать значительные финансовые средства на покрытие возможных рисков.

Таким образом, возникает необходимость в приложении, автоматизирующем расчет плана расходов на персонал и формирование сводного бюжета оплаты труда в компании.

решение

Реализованное на платформе IBM Cognos TM1 приложение по планированию фонда оплаты труда на предприятии позволяет:

  • Автоматически рассчитывать фот по штатному расписанию в детализации по ЦФО и отделам компании
  • Формировать нормативные коэффициенты для расчета компенсационного пакета по группам сотрудников
  • Планировать вакансии и график ввода сотрудников в работу
  • Учитывать различные схемы премирования
  • Автоматически рассчитывать отчисления с фзп
  • Консолидировать данные и формировать сводную базу данных по существующим сотрудникам и по вакансиям
  • Учитывать график рабочего времени и отпуска
  • Планировать прочие расходы на содержание персонала

результат

Использование приложения Sansys-планирование ФОТ, позоволяет в несколько раз сократить трудозатраты на процесс планирования и согласования бюджетов персонала и почти полностью исключить ошибки человеческого фактора. Встроенный в IBM Cognos TM1 механизм согласования делает процесс формирования и утверждения бюджетов прозрачным и контролируемым.

мы можем помочь

в решении широкого круга задач финансового планирования, прогнозирования, оптимизации

Команда Sansys не только решила поставленные задачи, но сделали гораздо больше — дали нам инструмент, дающий серьезные конкурентные преимущества

Алексей Морозов,
Sales & Marketing, Копилка

Нужны специалисты по IBM Cognos TM1 (Planning Analytics)?